第一部分 五在大连池市政协基本情况

一、主要职责: 1、主要职责：1、负责组织实施政协章程规定的任务和上级政协所作的全局性决议，履行“政治协商民主监督和参政议政”的职能。2、组织实施市政协委员会、常务委员会、主席会议的决议和决定。3、负责市政协委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、专题座谈会和专门委员会的会务工作。4、负责委员视察、调查、评议、考察、参观、学习、座谈、研讨、编撰文史资料等日常事务和具体组织工作。5、收集整理委员提案、反映社情民意和各界人士的意见、建议，并与有关部门配合，共同做好提案的处理工作。6、研究统一战线和人民政协的理论和政策，总结地方政协的工作经验，负责市政协对内、对外的宣传联络接待工作。7、注意发挥政协“人才库”的优势，以经济建设为中心，为“富民强市”出谋献策。积极组织市域内科技及各类专业人才开展咨询服务活动。8、负责联系市政协中各民主党派、团体、各界知名人士，广泛开展爱国统一战线工作，对外联谊工作，宣传我市优势，扩大知，加强与港澳台地区和各国有关组织友好往来，招商引资，为统一祖国大业作贡献。

二、机构设置及人员构成:部门决算单位构成:本级政协由四个委员会、办公室构成，在职19人，编制16人，行政11人，退休16人。

三、部门预算编报范围

2016年纳入部门预算编制范围的单位有：五在大连池市政协

第二部分  2016年部门预算表

见附件：

表1 部门收支总表

表2公共预算收支情况表

表3公共预算财政拨款功能分类支出表

表4-1公共预算财政拨款经济分类支出表 基本支出

表4-2公共预算财政拨款经济分类支出表 项目支出

表5政府性基金收支情况表

表6政府性基金财政拨款功能分类支出表

表7政府性基金财政拨款经济分类支出表

表8政府采购预算表

表9"三公"经费财政拨款支出表

表10部门收入总表

表11部门支出总表

表12财政拨款收支总表

第三部分 五大连池市政协2016年部门预算安排情况说明

一、表1部门收支总表：五大连池市政协2016年部门总收入317.67万元，其中：公共预算财政拨款收入为317.67万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。部门总支出317.67万元，其中：一般公共服务支出218.77万元，占本年支出的68 %，社会保障和就业支出98.9万元，占本年支出的32 %。

二、表2公共预算收支情况表：2016年公共预算财政拨款收入为317.67万元，支出317.67万元，其中：一般公共服务支出218.77万元，占本年支出的68 %，社会保障和就业支出98.9万元，占本年支出的32 %。

三、表3公共预算财政拨款功能分类支出表：2016年公共预算财政拨款支出317.67 万元，其中：政协事务218.77 万元，占公共预算支出68%；社会保障和就业支出98.90万元，占公共预算支出32%。

四、公共预算经济分类支出情况

1、表4-1公共预算经济分类支出表 基本支出：2016年公共预算财政拨款支出317.67 万元，基本支出317.67 万元，其中：工资福利支出128.20 万元，占公共预算支出40%；商品和服务支出90.57万元，占公共预算支出28%；公务用车运行维护费16万元，占公共预算支出5%；对个人和家庭的补助98.90 万元，占公共预算支出31%；。

机关运行经费情况：五大连池市政协2016年机关运行经费支出90.57万元，其中：办公费56.24 万元，邮电费1.5万元，公务用车维护费21万元，其它商品和服务11.68万元。

2、表4-2公共预算经济分类支出表 项目支出：2016年公共预算财政拨款支出317.67万元，此项目无支出。

五、表5政府性基金收支情况表： 2016年无政府性基金收支情况。

六、表6政府性基金财政拨款功能分类支出表： 2016年无政府性基金财政拨款功能分类支出。

七、表7政府性基金财政拨款经济分类支出表：五大连池市政协2016年无政府性基金财政拨款功能分类支出。

八、表8政府采购预算表：五大连池市政协2016年无政府采购预算

九、表9"三公"经费财政拨款支出表：“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，与上年一致，为公务用车运行维护费21万元。

十、关于国有资产占有使用情况的说明。截至2015年12月31 日，无国有资产占有使用情况。

十一、关于预算绩效情况的说明。五大连池市政协2016年无财政支出绩效项目。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用公共预算安排的预算单位资金。

2、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

3、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、其他政协事务支出：反映其他用于政协事务的支出。