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2018年度政协决算公开

更新时间:2019-09-29


 

 

 

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  中国人民政治协商会议黑龙江省五大连池市委员会

2019918 

 


 

   

 

第一部分  部门概况 2

一、部门职责 2

二、机构设置 3

三、部门决算编报范围和人员情况 3

第二部分  2018部门决算报表 4

一、收入支出决算总表 4

二、收入决算表 5

三、支出决算表 6

四、财政拨款收入支出决算总表 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 9

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 10

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11

第三部分  2018部门决算情况说明 12

一、收入支出总体情况说明 12

二、财政拨款收入支出情况说明 13

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 14

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 15

五、机关运行经费支出情况说明 17

六、国有资产占用情况说明 17

七、政府采购支出情况说明 18

八、预算绩效情况说明 18

第四部分  名词解释 18



(中国人民政治协商会议黑龙江省五大连池市委员会2018年度部门决算

信息及有关情况说明

 

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)1、负责组织实施政协章程规定的任务和上级政协所作的全局性决议,履行“政治协商民主监督和参政议政”的职能。2、组织实施市政协委员会、常务委员会、主席会议的决议和决定。3、负责市政协委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、专题座谈会和专门委员会的会务工作。

(二)1、负责委员视察、调查、评议、考察、参观、学习、座谈、研讨、编撰文史资料等日常事务和具体组织工作。2、收集整理委员提案、反映社情民意和各界人士的意见、建议,并与有关部门配合,共同做好提案的处理工作。3、研究统一战线和人民政协的理论和政策,总结地方政协的工作经验,负责市政协对内、对外的宣传联络接待工作。

(三)1、注意发挥政协“人才库”的优势,以经济建设为中心,为“富民强市”出谋献策。积极组织市域内科技及各类专业人才开展咨询服务活动。2、负责联系市政协中各民主党派、团体、各界知名人士,广泛开展爱国统一战线工作,对外联谊工作,宣传我市优势,扩大知,加强与港澳台地区和各国有关组织友好往来,招商引资,为统一祖国大业作贡献。

 

二、机构设置

根据上述职责,政协内设 5 个职能科室,包括:综合办公室经济委员会,科教文卫体委员会,社会法制委员会,提案委员会核定编制14名。

(一)综合办公室:负责制定本办年度工作计划,并组织实施。负责对所联系的部门,开展视察、调研、对口协商、专项监督、专题座谈、研讨等活动,提出意见和建议。负责本办视察、调研报告的起草。 
  (二)经济委员会:负责组织本专门委员会委员就我市的工业、个体私营、农业、商贸、财税等涉及经济方面的工作,开展视察、调研、对口协商、专项监督、专题座谈、研讨等活动,提出意见和建议。负责本专门委员会视察、调研报告的起草。 
  (三)科教文卫体委员会:负责组织本专门委员会委员就全市科技、教育、文化、医药卫生、体育、新闻等事业发展进程中的情况,开展视察、调研、对口协商、专项监督、专题座谈、研讨等活动,提出意见和建议。负责本专门委员会视察、调研报告的起草。 
  (四)社会法制委员会:负责组织本专门委员会委员就国家和地方的法制建设、社会与法制等领域工作中的情况,开展视察、调研、对口协商、专项监督、专题座谈、研讨等活动,提出意见和建议。负责本专门委员会视察、调研报告的起草。
 (五)提案委员会:负责根据市政协提案工作的需要,负责组织有关政协委员开展视察、调研、现场办案、协商座谈、专项监督、专题研讨等活动,提出意见和建议。负责本专门委员会视察、调研报告的起草。

三、部门决算编报范围和人员情况

2018年度纳入政协部门决算编报范围的单位有:行政单位 1个,2018年末机构实有人数12人,其中在职人员12人,离休人员 0人,退休人员0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2018部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01表

部门:

2018年度

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

271.46

一、一般公共服务支出

28

173.82

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

75.11

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

12.79

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

9.74

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

271.46

本年支出合计

50

271.46

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

 

年初结转和结余

25

 

年末结转和结余

52

 

 

26

 

 

53

 

总计

27

271.46

总计

54

271.46

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

 

公开02表

部门:                                          2018年度                                   金额单位:万元

2017年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

271.46

271.46

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

173.82

173.82

 

 

 

 

 

20102

政协事务

173.82

173.82

 

 

 

 

 

2010201

  行政运行

132.68

132.68

 

 

 

 

 

2010202

  一般行政管理事务

11.98

11.98

 

 

 

 

 

2010204

  政协会议

10.74

10.74

 

 

 

 

 

2010205

  委员视察

12.42

12.42

 

 

 

 

 

2010299

  其他政协事务支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

75.11

75.11

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

53.18

53.18

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

39.14

39.14

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.04

14.04

 

 

 

 

 

20808

抚恤

21.93

21.93

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

  21.93    21.93

21.93

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12.79

12.79

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

12.79

12.79

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

12.79

12.79

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.74

9.74

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.74

9.74

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

9.74

9.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

 

公开03表

部门:

2018年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

271.46

259.48

11.98

 

 

 

201

一般公共服务支出

173.82

161.84

11.98

 

 

 

20102

政协事务

173.82

161.84

11.98

 

 

 

2010201

  行政运行

132.68

132.68

 

 

 

 

2010202

  一般行政管理事务

11.98

 

11.98

 

 

 

2010204

  政协会议

10.74

10.74

 

 

 

 

2010205

  委员视察

12.42

12.42

 

 

 

 

2010299

  其他政协事务支出

6.00

6.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

75.11

75.11

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

53.18

53.18

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

39.14

39.14

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.04

14.04

 

 

 

 

20808

抚恤

21.93

21.93

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

21.93

21.93

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12.79

12.79

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

12.79

12.79

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

12.79

12.79

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.74

9.74

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.74

9.74

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

9.74

9.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

2018年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

271.46

一、一般公共服务支出

28

173.82

173.82

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

75.11

75.11

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

12.79

12.79

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

9.74

9.74

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

271.46

本年支出合计

49

271.46

271.46

 

年初财政拨款结转和结余

23

 

年末财政拨款结转和结余

50

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

 

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

271.46

总计

54

271.46

271.46

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

公开05表

部门:

2018年度                                  金额单位:万元

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

 

2

3

合计

271.46

259.48

11.98

201

一般公共服务支出

173.82

161.84

11.98

20102

政协事务

173.82

161.84

11.98

2010201

  行政运行

132.68

132.68

 

2010202

  一般行政管理事务

11.98

 

11.98

2010204

  政协会议

10.74

10.74

 

2010205

  委员视察

12.42

12.42

11.98

2010299

  其他政协事务支出

6.00

6.00

11.98

208

社会保障和就业支出

75.11

75.11

11.98

20805

行政事业单位离退休

53.18

53.18

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

39.14

39.14

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.04

14.04

 

20808

抚恤

21.93

21.93

 

2080801

  死亡抚恤

21.93

21.93

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12.79

12.79

 

21011

行政事业单位医疗

12.79

12.79

 

2101101

  行政单位医疗

12.79

12.79

 

221

住房保障支出

9.74

9.74

 

22102

住房改革支出

9.74

9.74

 

2210201

  住房公积金

9.74

9.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

2018年度

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

144.38

302

商品和服务支出

53.26

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

59.92

30201

  办公费

9.29

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

36.58

30202

  印刷费

7.84

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

11.31

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.04

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

3.66

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

12.79

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

4.92

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

9.74

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

61.83

30215

  会议费

6.38

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

7.27

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

39.14

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

21.93

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

0.76

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

1.99

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

11.91

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

206.22

公用经费合计

53.26

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开07表

部门:

 

 

 

  

2018年度

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

——说明:中国人民政治协商会议黑龙江省五大连池市委员会2018年度无“三公”经费支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开08表

部门:

2018年度

金额单位:万元

项目

年初

结转和结余

本年收入

本年支出

年末

结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

——说明:中国人民政治协商会议黑龙江省五大连池市委员会2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2018部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

政协2018年度部门决算收、支总计271.46万元,其中:本年收入271.46 万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余 0 万元;本年支出271.46 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余0 万元。2018年度部门决算收、支总计与2017年相比,减少74.29 万元,同比下降21.5 %。原因是办公经费减少。

(一)2018年度本年收入271.46 万元,其中:财政拨款271.46 万元,占100 %;事业收入 0 万元,占0 %;其他收入0 万元,占0 %。

(二)2018年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

(三)2018结转和结余 0 万元,其中:基本支出结转 0 万元,占0 %;项目支出结转和结余 0 万元,占 0 %。

(四)2018年度本年支出271.46 万元。

按照支出性质分类:基本支出259.48 万元,占96 %项目支出11.98 万元,占4 %。

按照支出功能分类:一般公共服务支出173.82 万元,占 64 %;社会保障和就业(类)支出75.11 万元,占 27.7%;医疗卫生与计划生育(类)支出12.79 万元,占4.7%;住房保障(类)支出9.74万元,占3.6%。

(五)2018年末结转和结余0 万元,其中:基本支出结转 0 万元,占0 %;项目支出结转和结余0 万元,占0 %。

二、财政拨款收入支出情况说明

政协2018年度财政拨款收、支总计271.46 万元,其中:本年收入271.46万元,年初财政拨款结转和结余0万元。本年支出271.46万元,年末财政拨款结转和结余0万元。2018财政拨款收入总计与2017年相比,减少74.29万元,下降21.5 %。主要原因是:办公经费减少。

(一)2018年度财政拨款本年收入271.46 万元,其中:一般公共预算财政拨款271.46 万元,占100 %;政府性基金预算财政拨款 0 万元,占 0 %。

(二)2018年末财政拨款结转和结余0 万元,其中:基本支出结转 0 万元,占 0 %;项目支出结转和结余 0 万元,占 0 %。

(三)2018年度财政拨款本年支出271.46 万元年初预算为445.16万元,完成年初预算的61 %。

按照支出性质分类:基本支出259.48 万元,占总支出96 %项目支出11.98 万元,占总支出 4 %。

按照支出功能分类:一般公共服务)政协事务(款)行政运行(项)支出132.68万元,占49%年初预算为 239.79万元,完成年初预算的55.3%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费减少。一般公共服务)政协事务(款)一般行政管理事务(项)支出11.98万元,占4.1%,年初预算为44.00万元,完成年初预算的27.2%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费减少。一般公共服务)政协事务(款)政协会议(项)支出10.74万元,占4.0%,年初预算为7.00万元,完成年初预算的15.3%。决算数大于预算数的主要原因是会议费增加。一般公共服务)政协事务(款)委员视察(项)支出12.42万元,占4.7%,年初预算为5.00万元,完成年初预算的24.8%,决算数大于预算数的主要原因是委员视察增加。一般公共服务)政协事务(款)其他政协事务支出(项)6.00万元,占2.2 %年初预算为0万元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是其他政协事务增加。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)75.11万元,占27.7%;年初预算为117.81万元,完成年初预算的63.76%;决算数小于预算数的主要原因是社会保障和行政离退休经费减少。医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.79万元,占4.7%;年初预算为16.18万元。完成年初预算的79.1%;决算数小于预算数的主要原因是医疗卫生与计划生育支出减少。住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)9.74万元,占3.6%。年初预算为15.37万元,完成年初预算的63.4%。决算数小于预算数的主要原因是住房保障支出减少。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

说明:政协2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

政协认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,2018“三公”经费财政拨款支出0 万元,比2017年减少0 万元,下降0 %年初预算为0万元,完成年初预算的 0 %。

  1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  1. 因公出国(境)支出0 万元,与年初预算数比减少 0 万元,下降0 %。与上年决算比减少0 万元,下降0 %。因公出国(境)团组数 0个,人次数0 人。说明:主要原因是2018度本单位无因公出国(境)支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元,与年初预算数比减少0万元,下降0 %。与上年决算比减少0万元,下降 0 %。其中:公务用车购置支出 0万元,2017年减少0万元,下降0 %;公务用车运行支出 0万元,2017年减少0 万元,下降0%公务用车购置 0辆,公务用车保有0辆。说明:主要原因是政协2018年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

    3.公务接待费支出 0 万元,与年初预算数比减少 0 万元,下降0 %。与上年决算比减少 0 万元,下降0 %。其中:国内公务接待 0 批次,接待 0 人,主要原因是政协2018年度无公务接待费支出。

机关运行经费支出情况说明

政协2018年度机关运行经费支出53.26 万元,比年初预算数减少40.25万元,降低43.1 %,比2017年加减少24.21 万元,同比下降31.3 %。主要原因是2018年度办公经费减少。其中:办公费9.29 万元,印刷费7.84 万元,邮电费3.66万元,差旅费4.92万元,会议费6.38万元,培训费7.27万元,劳务费1.99万元,其他交通费用11.91万元。

国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,政协办公用房占有面积 0 平方米,房产价值0 万元。本部门共有车辆 0 辆,其中:主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车 0 辆特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0 辆其他用车 0 辆;单位价值50万元以上的通用设备 0 台(套)单位价值100万元以上的专用设备0 台(套)

政府采购支出情况说明

:中国人民政治协商会议黑龙江省五大连池市委员会2018年度无政府采购支出。

预算绩效情况说明

说明:2018年度中国人民政治协商会议黑龙江省五大连池市委员会没有纳入绩效评价范围的项目,故没有开展预算绩效评价工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

、一般公共预算财政拨款“三公”经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。   

(三)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):反映行政单位包括(实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

二十、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

二十一、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位包括(实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人的医疗经费。

二十三住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)反映政协委员开展各类视察的支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。