五大连池市政协2018年部门预算及有关情况说明
目录

第一部分基本情况

一、主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编报范围

第二部分 2018年部门预算表

表1 部门收支总体情况表

表2部门收入总体情况表

表3部门支出总体情况表

表4财政拨款收支总体情况表

表5一般公共预算支出情况表

表6一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类)

表7一般公共预算项目支出情况表（部门经济分类)

表8一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类)

表9一般公共预算项目支出情况表（政府经济分类)

表10政府性基金预算支出情况表

表11政府性基金预算支出情况表（部门经济分类）

表12政府性基金预算支出情况表（政府经济分类）

表13一般公共预算“三公”经费支出情况表

表14部门预算项目支出绩效目标申报表

第三部分 2018年部门预算安排情况说明

一、表1部门收支总体情况说明

二、表2部门收入总体情况说明

三、表3部门支出总体情况说明

四、表4财政拨款收支总体情况说明

五、表5一般公共预算支出情况说明

六、表6一般公共预算基本支出情况（部门经济分类) 说明

七、表7一般公共预算项目支出情况（部门经济分类) 说明

八、表8一般公共预算基本支出情况（政府经济分类) 说明

九、表9一般公共预算项目支出情况（政府经济分类) 说明

十、表10政府性基金预算支出情况说明

十一、表11政府性基金预算支出情况（部门经济分类）说明

十二、表12政府性基金预算支出情况（政府经济分类）说明

十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十四、表14预算绩效情况说明

十五、政府采购预算情况说明

十六、关于国有资产占有使用情况的说明

十七、预算收支增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、主要职责：

1、负责组织实施政协章程规定的任务和上级政协所作的全局性决议，履行“政治协商民主监督和参政议政”的职能。2、组织实施市政协委员会、常务委员会、主席会议的决议和决定。3、负责市政协委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、专题座谈会和专门委员会的会务工作。4、负责委员视察、调查、评议、考察、参观、学习、座谈、研讨、编撰文史资料等日常事务和具体组织工作。5、收集整理委员提案、反映社情民意和各界人士的意见、建议，并与有关部门配合，共同做好提案的处理工作。6、研究统一战线和人民政协的理论和政策，总结地方政协的工作经验，负责市政协对内、对外的宣传联络接待工作。7、注意发挥政协“人才库”的优势，以经济建设为中心，为“富民强市”出谋献策。积极组织市域内科技及各类专业人才开展咨询服务活动。8、负责联系市政协中各民主党派、团体、各界知名人士，广泛开展爱国统一战线工作，对外联谊工作，宣传我市优势，扩大知，加强与港澳台地区和各国有关组织友好往来，招商引资，为统一祖国大业作贡献。

二、机构设置：本级政协由经济委员会、提案委员会、科教文卫委员会、法制委员会和政协办公室构成。

三、人员构成：编制13人，在职11人，退休18人。

四、部门预算编报范围： 政协

第二部分 2018年部门预算表

见附件：

表1 部门收支总体情况表

表2部门收入总体情况表

表3部门支出总体情况表

表4财政拨款收支总体情况表

表5一般公共预算支出情况表

表6一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类)

表7一般公共预算项目支出情况表（部门经济分类)

表8一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类)

表9一般公共预算项目支出情况表（政府经济分类)

表10政府性基金预算支出情况表

表11政府性基金预算支出情况表（部门经济分类）

表12政府性基金预算支出情况表（政府经济分类）

表13一般公共预算“三公”经费支出情况表

表14部门预算项目支出绩效目标申报表

第三部分 2018年部门预算安排情况说明

一、表1部门收支总体情况说明：政协2018年部门收入预算445.16 万元，部门支出预算445.16万元。

二、表2部门收入总体情况说明：政协2018年部门收入预算445.16 万元，其中一般公共预算收入445.16  万元。

三、表3部门支出总体情况说明：政协2018年部门支出预算     445.16 万元，其中基本支出445.16 万元，占100%。

四、表4财政拨款收支总体情况说明：政协2018年财政拨款收入 445.16 万元，其中：经费拨款 445.16 万元， 2018年财政拨款支出 445.16 万元，其中：一般公共服务支出 295.79 万元，住房保障支出15.37 万元，医疗卫生与计划生育支出 16.18万元，社会保障和就业支出 117.82万元。

五、表5一般公共预算支出情况表：政协2018年一般公共预算支出445.16万元，其中：一般公共服务支出（类）295.79 万元，占一般公共预算支出 66.45 %；社会保障和就业支出117.82万元，占一般公共预算支出 26.47%；医疗卫生与计划生育支出16.18万元，占一般公共预算支出 3.63%；住房保障支出15.37万元，占一般公共预算支出 3.45%；。

一般公共预算支出具体使用明细: 政协2018年一般公共预算支出445.16万元，行政运行（政协事务）支出239.79 万元，占一般公共预算支出53.88%；一般行政管理事务（政协事务）支出 44.00 万元，占一般公共预算支出9.88 %； 政协会议支出 7.00 万元，占一般公共预算支出 1.57 %； 委员视察支出 5.00万元，占一般公共预算支出 1.12%；未归口管理的行政单位离退休支出 117.82 万元，占一般公共预算支出26.47%；行政单位医疗支出 16.18 万元，占一般公共预算支出3.63 %；住房公积金支出 15.37 万元，占一般公共预算支出 3.45 %。

六、表6一般公共预算基本支出情况（部门经济分类) 说明：政协2018年一般公共预算基本支出445.16万元，其中：工资福利支出232.36 万元；按定额管理的商品和服务支出 93.5 万元；对个人和家庭的补助 119.3万元。

机关运行经费安排情况：政协2018年机关运行经费支出93.5     万元，其中：办公费 46.89万元，培训费10.00 万元，其他交通费用19.72 万元，差旅费8.45万元，会议费7.00 万元，邮电费 1.44 万元，

七、表7一般公共预算项目支出情况（部门经济分类) 说明：政协2018年无一般公共预算项目支出。

八、表8一般公共预算基本支出情况（政府经济分类) 说明：政协2018年一般公共预算基本支出 445.16 万元，其中:机关工资福利支出 232.36万元，机关商品和服务支出 93.51 万元，对个人和家庭的补助支出119.29万元。

九、表9一般公共预算项目支出情况（政府经济分类) 说明：**政协2018年无一般公共预算项目。

十、表10政府性基金预算支出情况说明：政协2018年无政府性基金预算支出。

十一、表11政府性基金预算支出情况（部门经济分类）说明：政协2018年无政府性基金预算支出。

十二、表12政府性基金预算支出情况（政府经济分类）说明： 政协 2018年无政府性基金预算支出。

十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明：政协2018年“三公”经费预算0万元，与上年一致。其中因公出国（境）经费0万元，公务接待费 0万元，公务用车运行（维护）费0万元，公务用车购置 0万元。

十四、表14预算绩效情况说明： 政协2018年无财政支出绩效项目。

十五、政府采购预算情况说明：政协2018年无政府采购预算。

十六、关于国有资产占有使用情况的说明。截至2017年12月31 日，共有国有资产30.12万元。通用设备数量10件，价值20.28万元；专用设备数量21件价值9.84万元。

十七、预算收支增减变化情况说明：政协2017年预算收入360.62 万元，收支平衡。2018年预算收入为445.16万元，收支平衡。2018年比2017年增加 84.54万元，同比增长23.44 %，增加原因主要是由于：人员经费和公用经费增加 。      

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用公共预算安排的预算单位资金。

2、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

3、行政运行（政协事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

5、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、一般行政管理事务（政协事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。