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2019年决算公开

更新时间:2020-08-14

中国人民政治协商会议黑龙江省五大连池市委员会2019年度部门决算 信息及有关情况说明



中国人民政治协商会议黑龙江省五大连池市委员会2019年度部门决算

信息及有关情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责组织实施政协章程规定的任务和上级政协所作的全局性决议,履行“政治协商民主监督和参政议政”的职能。2、组织实施市政协委员会、常务委员会、主席会议的决议和决定。3、负责市政协委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、专题座谈会和专门委员会的会务工作。4、负责委员视察、调查、评议、考察、参观、学习、座谈、研讨、编撰文史资料等日常事务和具体组织工作。5、收集整理委员提案、反映社情民意和各界人士的意见、建议,并与有关部门配合,共同做好提案的处理工作。6、研究统一战线和人民政协的理论和政策,总结地方政协的工作经验,负责市政协对内、对外的宣传联络接待工作。7、注意发挥政协“人才库”的优势,以经济建设为中心,为“富民强市”出谋献策。积极组织市域内科技及各类专业人才开展咨询服务活动。8、负责联系市政协中各民主党派、团体、各界知名人士,广泛开展爱国统一战线工作,对外联谊工作,宣传我市优势,扩大知,加强与港澳台地区和各国有关组织友好往来,招商引资,为统一祖国大业作贡献。

二、机构设置

根据上述职责,中国人民政治协商会议黑龙江省五大连池市委员会内设 :经济委员会、提案委员会、科教文卫委员会、法制委员会和政协办公室构成。

(一)综合办公室:负责制定本办年度工作计划,并组织实施。负责对所联系的部门,开展视察、调研、对口协商、专项监督、专题座谈、研讨等活动,提出意见和建议。负责本办视察、调研报告的起草。

(二)经济委员会:负责组织本专门委员会委员就我市的工业、个体私营、农业、商贸、财税等涉及经济方面的工作,开展视察、调研、对口协商、专项监督、专题座谈、研讨等活动,提出意见和建议。负责本专门委员会视察、调研报告的起草。
(三)科教文卫体委员会:负责组织本专门委员会委员就全市科技、教育、文化、医药卫生、体育、新闻等事业发展进程中的情况,开展视察、调研、对口协商、专项监督、专题座谈、研讨等活动,提出意见和建议。负责本专门委员会视察、调研报告的起草。

(四)社会法制委员会:负责组织本专门委员会委员就国家和地方的法制建设、社会与法制等领域工作中的情况,开展视察、调研、对口协商、专项监督、专题座谈、研讨等活动,提出意见和建议。负责本专门委员会视察、调研报告的起草。
(五)提案委员会:负责根据市政协提案工作的需要,负责组织有关政协委员开展视察、调研、现场办案、协商座谈、专项监督、专题研讨等活动,提出意见和建议。负责本专门委员会视察、调研报告的起草。

三、部门决算编报范围和人员情况

2019年度纳入中国人民政治协商会议黑龙江省五大连池市委员会部门决算编报范围的单位有:行政单位1 个,参照公务员管理单位 0 个;事业单位 0 个。2019年末机构实有人数15 人,其中在职人员15 人,离休人员 0 人,退休人员 21 人。

第二部分 2019部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门:五大连池市政协

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

230.41

一、一般公共服务支出

30

161.65

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

31

三、上级补助收入

3

三、国防支出

32

四、事业收入

4

四、公共安全支出

33

五、经营收入

5

五、教育支出

34

六、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

35

七、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

43.93

9

九、卫生健康支出

38

14.27

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

10.56

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

22

二十二、其他支出

51

23

52

本年收入合计

24

230.41

本年支出合计

53

230.41

25

54

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

年初结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

总计

29

总计

58

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:五大连池市政协 单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

230.41

230.41

201

一般公共服务支出

161.65

161.65

20102

政协事务

161.65

161.65

2010201

行政运行

142.06

142.06

2010202

一般行政管理事务

17.16

17.16

2010204

政协会议

0.54

0.54

2010205

委员视察

1.89

1.89

208

社会保障和就业支出

43.93

43.93

20805

行政事业单位离退休

27.29

27.29

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

16.64

16.64

210

医疗卫生与计划生育支出

14.27

14.27

21011

行政事业单位医疗

14.27

14.27

2101101

行政单位医疗

14.27

14.27

221

住房保障支出

10.56

10.56

22102

住房改革支出

10.56

10.56

2210201

住房公积金

10.56

10.56

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:五大连池市政协

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

230.41

230.41

17.16

201

一般公共服务支出

161.65

161.65

17.16

20102

政协事务

161.65

161.65

17.16

2010201

行政运行

142.06

142.06

2010202

一般行政管理事务

17.16

17.16

2010204

政协会议

0.54

0.54

2010205

委员视察

1.89

1.89

208

社会保障和就业支出

43.93

43.93

20805

行政事业单位离退休

27.29

27.29

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出支出

16.64

16.64

210

医疗卫生与计划生育

14.27

14.27

21011

行政事业单位医疗

14.27

14.27

2101101

行政单位医疗

14.27

14.27

221

住房保障支出

10.56

10.56

22102

住房改革支出

10.56

10.56

2210201

住房公积金

10.56

10.56

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:五大连池市政协

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

230.41

一、一般公共服务支出

28

161.65

161.65

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化旅游体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

43.93

43.93

0.00

9

九、卫生健康支出

36

14.27

14.27

0.00

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、自然资源海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

10.56

10.56

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

48

二十二、其他支出

本年收入合计

22

230.41

本年支出合计

49

230.417

230.41

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

年末财政拨款结转和结余

50

一、一般公共预算财政拨款

24

51

二、 政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

总计

27

230.41

总计

54

230.41

230.41

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:五大连池市政协 单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

230.41

230.41

17.16

201

一般公共服务支出

161.65

161.65

17.16

20102

政协事务

161.65

161.65

17.16

2010201

行政运行

142.06

142.06

2010202

一般行政管理事务

17.16

17.16

2010204

政协会议

0.54

0.54

2010205

委员视察

1.89

1.89

208

社会保障和就业支出

43.93

43.93

20805

行政事业单位离退休

27.29

27.29

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

16.64

16.64

210

医疗卫生与计划生育支出

14.27

14.27

21011

行政事业单位医疗

14.27

14.27

2101101

行政单位医疗

14.27

14.27

221

住房保障支出

10.56

10.56

22102

住房改革支出

10.56

10.56

2210201

住房公积金

10.56

10.56

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:五大连池市政协

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

157.49

302

商品和服务支出

27.67

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

64.08

30201

办公费

1.89

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

42.83

30202

印刷费

5.91

30702

国外债务付息

30103

奖金

9.11

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16.64

30206

电费

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

2.98

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

14.27

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

30211

差旅费

2.47

31008

物资储备

30113

住房公积金

10.56

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

28.08

30215

会议费

1.98

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

27.29

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

0.79

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30239

其他交通费用

12.44

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

185.57

公用经费合计

27.67

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:五大连池市政协

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

——说明:五大连池市政协2019年度无“三公”经费支出,故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:五大连池市政协

单位:万元

项目

年初

结转和结余

本年收入

本年支出

年末

结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

——说明:五大连池市政协2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分 2019部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

中国人民政治协商会议黑龙江省五大连池市委员会2019年度部门决算收、支总计230.41 万元,其中:本年收入230.41 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,年初结转和结余 0 万元;本年支出230.41 万元,结余分配0 万元,年末结转和结余0 万元。2019年度部门决算收、支总计与2018年相比,减少41.05万元,同比下降15.1 %。原因是办公经费减少。

(一)2019年度本年收入230.41 万元,其中:财政拨款230.41万元,占100%;事业收入 0 万元,占 0 %;其他收入0 万元,占 0 %。

(二)2019年度用事业基金弥补收支差额0万元。

(三)2019年结转和结余0万元,其中:基本支出结转0万元,占0 %;项目支出结转和结余0万元,占0 %。

(四)2019年度本年支出230.41万元。

按照支出性质分类:基本支出213.25万元,占92.6 %项目支出17.16万元,占7.4%。

按照支出功能分类:一般公共服务支出161.65 万元,占70.2 %;社会保障和就业(类)支出43.93万元,占19.0 %;卫生健康(类)支出14.27万元,占6.2 %;住房保障(类)支出10.56万元,占4.6%。

(五)2019年末结转和结余0万元,其中:基本支出结转0 万元,占 0 %;项目支出结转和结余 0 万元,占 0 %。

二、财政拨款收入支出情况说明

中国人民政治协商会议黑龙江省五大连池市委员会2019年度财政拨款收、支总计230.41万元,其中:本年收入230.41万元,年初财政拨款结转和结余0 万元。本年支出 230.41万元,年末财政拨款结转和结余 0 万元。2019财政拨款收入总计2018年相比,减少41.05万元,同比下降15.1 %。主要原因是:办公经费减少。

(一)2019年度财政拨款本年230.41万元,其中:一般公共预算财政拨款230.41万元,占100 %;政府性基金预算财政拨款0 万元,占0 %。

(二)2019年末财政拨款结转和结余0 万元,其中:基本支出结转 0 万元,占 0 %;项目支出结转和结余 0 万元,占0 %。

(三)2019年度财政拨款本年支出230.41万元,年初预算为240.32万元,完成年初预算的95.8 %。

按照支出性质分类:基本支出213.25万元,占总支出92.6 %;项目支出17.16万元,占总支出7.4 %。

按照支出功能分类:一般公共服务)政协事务(款)行政运行(项)支出161.65万元,占总支出70.2%年初预算为180.29万元,完成年初预算的89.7%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费减少一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)支出17.16万元,占7.4 %年初预算为0 万元,完成年初预算的100%。一般公共服务)政协事务(款)政协会议(项)支出0.54万元,占0.03%,年初预算为0万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是会议费增加。一般公共服务)政协事务(款)委员视察(项)支出1.89万元,占1.1%,年初预算为0万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是委员视察增加。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)43.93万元,占27.2%;年初预算为38.83万元,完成年初预算的11.3%;决算数大于预算数的主要原因是社会保障和行政离退休经费增加。医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)14.27万元,占8.8%;年初预算为13.18万元。完成年初预算的10.8%;决算数大于预算数的主要原因是医疗卫生与计划生育支出增加。住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)10.56万元,占6.5%。年初预算为8.01万元,完成年初预算的13.2%。决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中国人民政治协商会议黑龙江省五大连池市委员会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中国人民政治协商会议黑龙江省五大连池市委员会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,2019“三公”经费财政拨款支出0万元,比2018年减少0万元,下降0%年初预算为0万元,完成年初预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)支出0万元,与年初预算数比减少0万元,下降0%。与上年决算比减少0万元,下降0%。因公出国(境)团组数0个,人次数0人,变化的主要原因是是2019年度本单位无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,与年初预算数比减少0万元,下降0%。与上年决算比减少0万元,下降0%。其中:公务用车购置支出0万元,2018年减少0万元,下降0%;公务用车运行支出0万元,2018年减少0万元,下降0%公务用车购置0辆,公务用车保有0辆,变化的主要原因是是2019年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出

3.公务接待费支出0万元,与年初预算数比减少0万元,下降0%。与上年决算比减少0万元,下降0%。其中:国内公务接待0批次,接待0人,变化的主要原因是2019年度本单位无公务接待费支出。

机关运行经费支出情况说明

中国人民政治协商会议黑龙江省五大连池市委员会2019年度机关运行经费支出27.67万元,比年初预算数减少54.56万元,降低66.2%。主要原因是:办公设备购置经费减少。

国有资产占用情况说明

截至201912月31日,部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0特种专业技术用车0其他用车0辆;单位价值50万元以上的通用设备0(套)单位价值100万元以上的专用设备0(套)

政府采购支出情况说明

中国人民政治协商会议黑龙江省五大连池市委员会2019无政府采购支出。

预算绩效情况说明

中国人民政治协商会议黑龙江省五大连池市委员会2019年度没有开展绩效评价,故没有预算绩效情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

、一般公共预算财政拨款“三公”经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):反映行政单位包括(实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

二十、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

二十一、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位包括(实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人的医疗经费。

二十三住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)反映政协委员开展各类视察的支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。